[별지제5호의3서식]<개정2009.2.5>
세입결산서(시설용)
과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
보조금수입	경상보조금수입	인건비 (사회복지과)	예산	144,996,000	0	0	144,996,000
			결산	144,659,000	0	0	144,659,000
			증감	337,000	0	0	337,000
		운영비 (사회복지과)	예산	24,029,000	0	0	24,029,000
			결산	24,029,000	0	0	24,029,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	169,025,000	0	0	169,025,000
			결산	168,688,000	0	0	168,688,000
			증감	337,000	0	0	337,000
	자본보조금수입 (사회복지과)	자본보조금수입 (사회복지과)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	자본보조금수입 (사회적경제과)	자본보조금수입 (사회적경제과)	예산	25,000,000	0	0	25,000,000
			결산	25,000,000	0	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	25,000,000	0	0	25,000,000
			결산	25,000,000	0	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
	고용노동부 (4대보험)	고용노동부 (4대보험)	예산	48,000,000	0	0	48,000,000
			결산	28,507,000	0	0	28,507,000
			증감	19,493,000	0	0	19,493,000
		합계	예산	48,000,000	0	0	48,000,000
			결산	28,507,000	0	0	28,507,000
			증감	19,493,000	0	0	19,493,000
	합 계		예산	242,025,000	0	0	242,025,000
			결산	222,195,000	0	0	222,195,000
			증감	19,830,000	0	0	19,830,000
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	2,678,021	2,678,021
			증감	0	0	2,321,979	2,321,979
		합계	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	2,678,021	2,678,021
			증감	0	0	2,321,979	2,321,979
	합 계		예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	2,678,021	2,678,021
			증감	0	0	2,321,979	2,321,979
사업수입	인쇄 사업수입	인쇄 사업수입	예산	0	3,200,000,000	0	3,200,000,000
			결산	0	3,191,508,358		3,191,508,358
			증감	0	8,491,642	0	8,491,642
		합계	예산	0	3,200,000,000	0	3,200,000,000
			결산	0	3,191,508,358	0	3,191,508,358
			증감	0	8,491,642	0	8,491,642
	복사지 사업수입	복사지 사업수입	예산	0	3,300,000,000	0	3,300,000,000
			결산	0	3,287,176,109	0	3,287,176,109
			증감	0	12,823,891	0	12,823,891
		합계	예산	0	3,300,000,000	0	3,300,000,000
			결산	0	3,287,176,109	0	3,287,176,109
			증감	0	12,823,891	0	12,823,891
	직업재활 사업수입	직업재활 사업수입	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	12,267,572		12,267,572
			증감	0	2,732,428	0	2,732,428
		합계	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	12,267,572	0	12,267,572
			증감	0	2,732,428	0	2,732,428
	스캔 사업수입	스캔 사업수입	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	115,474,554		115,474,554
			증감	0	34,525,446	0	34,525,446
		합계	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	115,474,554	0	115,474,554
			증감	0	34,525,446	0	34,525,446
	합 계		예산	0	6,665,000,000	0	6,665,000,000
			결산	0	6,606,426,593	0	6,606,426,593
			증감	0	58,573,407	0	58,573,407
잡수입	잡수입	불용품매각대 (파지)	예산	0	22,000,000	0	22,000,000
			결산	0	21,517,516	0	21,517,516
			증감	0	482,484	0	482,484
		이자수입	예산	50,000	500,000	50,000	600,000
			결산	11,764	289,686	4,104	305,554
			증감	38,236	210,314	45,896	294,446
		기타잡수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
		합계	예산	50,000	23,000,000	50,000	23,100,000
			결산	11,764	21,807,202	4,104	21,823,070
			증감	38,236	1,192,798	45,896	1,276,930
	합 계		예산	50,000	23,000,000	50,000	23,100,000
			결산	11,764	21,807,202	4,104	21,823,070
			증감	38,236	1,192,798	45,896	1,276,930
총 합 계			예산	242,075,000	6,688,000,000	5,050,000	6,935,125,000
			결산	222,206,764	6,628,233,795	2,682,125	6,853,122,684
			증감	19,868,236	59,766,205	2,367,875	82,002,316

[별지제5호의4서식]<개정2009.2.5>
세출결산서(시설용)
과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	96,235,000	1,114,308,000	-	1,210,543,000
			결산	96,234,000	1,082,293,350	-	1,178,527,350
			증감	1,000	32,014,650	-	32,015,650
		제수당	예산	27,088,000	-	-	27,088,000
			결산	26,806,500	-	-	26,806,500
			증감	281,500	-	-	281,500
		퇴직금 및 퇴직적립	예산	10,277,000	119,727,272	-	130,004,272
			결산	10,254,500	104,038,830	-	114,293,330
			증감	22,500	15,688,442	-	15,710,942
		사회보험부담비용	예산	11,396,000	133,623,344	-	145,019,344
			결산	11,364,000	120,137,685	-	131,501,685
			증감	32,000	13,485,659	-	13,517,659
		기타 후생경비	예산	-	86,800,000	3,200,000	90,000,000
			결산	-	70,433,270	3,117,830	73,551,100
			증감	-	16,366,730	82,170	16,448,900
		합계	예산	144,996,000	1,454,458,616	3,200,000	1,602,654,616
			결산	144,659,000	1,376,903,135	3,117,830	1,524,679,965
			증감	337,000	77,555,481	82,170	77,974,651
	업무추진비	기관운영비	예산	96,000	9,754,000	150,000	10,000,000
			결산	95,900	4,264,130	140,000	4,500,030
			증감	100	5,489,870	10,000	5,499,970
		직책보조비	예산	-	6,000,000	-	6,000,000
			결산	-	4,155,000	-	4,155,000
			증감	-	1,845,000	-	1,845,000
		회의비	예산	800,000	200,000	-	1,000,000
			결산	761,920	-	-	761,920
			증감	38,080	200,000	-	238,080
		합계	예산	896,000	15,954,000	150,000	17,000,000
			결산	857,820	8,419,130	140,000	9,416,950
			증감	38,180	7,534,870	10,000	7,583,050
	운영비	여비	예산	-	5,000,000	-	5,000,000
			결산	-	2,814,090	-	2,814,090
			증감	-	2,185,910	-	2,185,910
		수용비및 수수료	예산	240,000	84,755,000	5,000	85,000,000
			결산	239,980	70,326,438	1,500	70,567,918
			증감	20	14,428,562	3,500	14,432,082
		공공요금	예산	3,600,000	36,400,000	-	40,000,000
			결산	3,600,000	29,222,504	-	32,822,504
			증감	-	7,177,496	-	7,177,496
		제세공과금	예산	1,000,000	29,000,000	-	30,000,000
			결산	1,040,000	20,939,027	-	21,979,027
			증감	- 40,000	8,060,973	-	8,020,973
		차량비	예산	5,641,000	64,359,000	-	70,000,000
			결산	5,598,952	60,634,664	-	66,233,616
			증감	42,048	3,724,336	-	3,766,384
		건물임차료 및 관리비	예산	-	185,040,000	-	185,040,000
			결산	-	182,619,000	-	182,619,000
			증감	-	2,421,000	-	2,421,000
		연구비	예산	25,000,000	15,500,000	-	40,500,000
			결산	25,000,000	15,500,000	-	40,500,000
			증감	-	-	-	-
		기타운영비	예산	1,200,000	-	-	1,200,000
			결산	1,200,000	-	-	1,200,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	36,681,000	420,054,000	5,000	456,740,000
			결산	36,678,932	382,055,723	1,500	418,736,155
			증감	2,068	37,998,277	3,500	38,003,845
	합 계		예산	182,573,000	1,890,466,616	3,355,000	2,076,394,616
			결산	182,195,752	1,767,377,988	3,259,330	1,952,833,070
			증감	377,248	123,088,628	95,670	123,561,546
재산조성비	시설비	시설비	예산	-	10,000,000	-	10,000,000
			결산	-	2,236,363	-	2,236,363
			증감	-	7,763,637	-	7,763,637
		자산취득비	예산	60,000	29,940,000	-	30,000,000
			결산	59,300	19,303,060	-	19,362,360
			증감	700	10,636,940	-	10,637,640
		시설장비유지비	예산	260,000	9,740,000	-	10,000,000
			결산	259,090	4,721,300	-	4,980,390
			증감	910	5,018,700	-	5,019,610
		합계	예산	320,000	49,680,000	-	50,000,000
			결산	318,390	26,260,723	-	26,579,113
			증감	1,610	23,419,277	-	23,420,887
	합 계		예산	320,000	49,680,000	-	50,000,000
			결산	318,390	26,260,723	-	26,579,113
			증감	1,610	23,419,277	-	23,420,887
사업비	운영비	수용기관 경비	예산	120,000	1,380,000	-	1,500,000
			결산	119,520	-	-	119,520
			증감	480	1,380,000	-	1,380,480
		의료비	예산	-	1,000,000	-	1,000,000
			결산	-	280,940	-	280,940
			증감	-	719,060	-	719,060
		직업재활비	예산	120,000	-	-	120,000
			결산	119,900	-	-	119,900
			증감	100	-	-	100
		특별급식비	예산	360,000	640,000	-	1,000,000
			결산	359,730	332,360	-	692,090
			증감	270	307,640	-	307,910
		연료비	예산	2,400,000	2,100,000	-	4,500,000
			결산	2,400,000	1,316,000	-	3,716,000
			증감	-	784,000	-	784,000
		합계	예산	3,000,000	5,120,000	-	8,120,000
			결산	2,999,150	1,929,300	-	4,928,450
			증감	850	3,190,700	-	3,191,550
	직업재활 사업비	직업재활 사업비	예산	8,132,000	868,000	-	9,000,000
			결산	7,985,910	383,980	-	8,369,890
			증감	146,090	484,020	-	630,110
		합계	예산	8,132,000	868,000	-	9,000,000
			결산	7,985,910	383,980	-	8,369,890
			증감	146,090	484,020	-	630,110
	인쇄 수익사업비	인쇄 수익사업비	예산	-	2,200,000,000	-	2,200,000,000
			결산	-	2,093,632,380	-	2,093,632,380
			증감	-	106,367,620	-	106,367,620
		합계	예산	-	2,200,000,000	-	2,200,000,000
			결산	-	2,093,632,380	-	2,093,632,380
			증감	-	106,367,620	-	106,367,620
	복사지 수익사업비	복사지 수익사업비	예산	-	2,500,000,000	-	2,500,000,000
			결산	-	2,474,983,004	-	2,474,983,004
			증감	-	25,016,996	-	25,016,996
		합계	예산	-	2,500,000,000	-	2,500,000,000
			결산	-	2,474,983,004	-	2,474,983,004
			증감	-	25,016,996	-	25,016,996
	직업재활 수익사업비	직업재활 수익사업비	예산	-	5,000,000	-	5,000,000
			결산	-	395,890	-	395,890
			증감	-	4,604,110	-	4,604,110
		합계	예산	-	5,000,000	-	5,000,000
			결산	-	395,890	-	395,890
			증감	-	4,604,110	-	4,604,110
	합 계		예산	11,132,000	4,710,988,000	-	4,722,120,000
			결산	10,985,060	4,571,324,554	-	4,582,309,614
			증감	146,940	139,663,446	-	139,810,386
부채상환	부채상환금	원금상환금	예산	-	16,000,000	-	16,000,000
			결산	-	15,644,325	-	15,644,325
			증감	-	355,675	-	355,675
		이자지불금	예산	-	300,000	-	300,000
			결산	-	130,477	-	130,477
			증감	-	169,523	-	169,523
		합계	예산	-	16,300,000	-	16,300,000
			결산	-	15,774,802	-	15,774,802
			증감	-	525,198	-	525,198
	합 계		예산	-	16,300,000	-	16,300,000
			결산	-	15,774,802	-	15,774,802
			증감	-	525,198	-	525,198
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	5,000,000	-	5,000,000
			결산	-	3,997,000	-	3,997,000
			증감	-	1,003,000	-	1,003,000
		합계	예산	-	5,000,000	-	5,000,000
			결산	-	3,997,000	-	3,997,000
			증감	-	1,003,000	-	1,003,000
	합 계		예산	-	5,000,000	-	5,000,000
			결산	-	3,997,000	-	3,997,000
			증감	-	1,003,000	-	1,003,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 (이월금)	예산	-	65,310,384	-	65,310,384
			결산	-	271,629,085	-	271,629,085
			증감	-	- 206,318,701	-	- 206,318,701
		반환금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	65,310,384	-	65,310,384
			결산	-	271,629,085	-	271,629,085
			증감	-	- 206,318,701	-	- 206,318,701
	합 계		예산	-	65,310,384	-	65,310,384
			결산	-	271,629,085	-	271,629,085
			증감	-	- 206,318,701	-	- 206,318,701
총 합 계			예산	194,025,000	6,737,745,000	3,355,000	6,935,125,000
			결산	193,499,202	6,656,364,152	3,259,330	6,853,122,684
			증감	525,798	81,380,848	95,670	82,002,316