2015년 주요사업 실적 및

회계결산보고

리 드 릭

1. 2015년 주요사업 실적

생산 활동

■ 사업개요

○ 목    적

일반고용시장 취업이 어려운 중증 장애인에게 보호고용을 제공하고 직업생활을 통하여 사회구성      원으로서의 역할 수행 도모

○ 사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31

○ 사업대상 : 근로 장애인 40명

■ 기대효과

○ 보호고용 장애인에게 안정적인 급여 지급

사업	세입 예산액 (단위:천원)	매출액 (단위:천원)	주요 거래처	사업평가
복사용지사업	3,350,000	2.885.000	서울시장애인생산품판매시설(관공서) 학교 한국전력,행복나래 등	원지입고량에 따른 생산계획,관리철저 판매시설에 대한 의존도가 높음. 자체 판매에 대한 영업력 확보 필요
인쇄 사업	3,150,000	3.097.022	안전보건공단, 한국공항공사, 한국산업은행, 국립산림과학원 등	품질 및 고객관리(영업,디자인,인쇄,납품) 철저히 해야 함 신규 거래처 발굴 노력 디자인 정기 교육을 통해 업무의 질적 향상과 효율성 향상 필요
DM발송 사업	30,000	27,054	한국장애인개발원, 한국장애인고용공단, 한국사회복지협의회, 국립산림과학원, 안전보건공단, 근로복지공단 등	인쇄고객관리팀 직원과의 업무협조로 정기적인 거래처 확보가 필요 - 데이터 오류가 없도록 확인 작업 철저 (품질관리 철저)
하청 임가공 사업	18,000	12,932	-신우산업:콘센트조립 -한국디지털미디어:종이 접기포장 -열린광고:홍보용이쑤시개포장 -FYO:소독용티슈포장	적절한 직무배치와 지도로 근로장애인의 집중력 향상을 통해 생산성 향상이 필요

■ 추진실적

직업상담 및 평가

■ 사업개요

○ 목    적

보호 고용된 근로 장애인의 직업에 대한 욕구, 적성, 흥미 등을 파악하여 서비스 제공에 필요한     정보를 획득, 작업행동수정 및 직업적응훈련의 기초 자료로 활용하고 근로 장애인 개인 신상문제     및 욕구를 해소하고자 함

○ 사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31

○ 사업대상 : 근로 장애인 40명

■ 기대효과

○ 직업적 문제해결능력을 향상시키며 지속적 사례관리를 통해 건강한 고용유지

사업	사업내용	목표량	추진실적	사업평가
직업 상담	직업상담(문제해결,고충처리,직업재활,문제행동 등) 초기면접(신규근로장애인) 부모상담	-연인원:140명 -회수:140회	연인원:160명 회수:160회 (직업상담146회,초기면접4회,부모상담10회)	정기적인 직업상담(직업목표점검) 수행 문제행동에 대한 즉시 상담이 필요 부모상담 강화를 통해 근로 장애인들의 직업생활에서의 고충 및 욕구에 대해 좀 더 공유하고 지원방안을 함께 모색해야함
직업 평가	외부직업평가 직업생활평가 작업표본평가 그림직업흥미검사	-연인원:143명 -회수:6회	-연인원:153회 -회수:6회 (외부직업평가1회,직업생활평가2회,작업표본평가2회,그림직업흥미검사1회)	- 다양한 평가가 될 수 있도록 여러 작업표본을 개발하여 내부에서 다양한 평가가 이 루어질 수 있도록 해야 함. 평가자료를 직업재활계획에 충분히 반영하여야 함.

■ 추진실적

직업적응훈련

■ 사업개요

○ 목    적

보호 고용된 근로 장애인이 실제적인 작업환경에서 그들의 능력을 개발 시킬 수 있도록 지원함

○ 사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31

○ 사업대상 : 근로 장애인 40명

■ 기대효과

○ 근로장애인의 직업능력을 향상시켜 보호작업장 적응 또는 일반고용으로 전이

사업	사업내용	목표량	추진실적	사업평가
직업 준비/ 직업 수행 적응 훈련	- 직장인의 태도 및 근무규칙의 이해 - 직업탐색 - 이력서 및 자기소개 서의 이해 - 모의 면접	-연인원:79명 -회수:9회	-연인원:81명 -회수:9회 (직장인의 태도 및 근무규칙의 이해 3회, 직업탐색(취업박람회,그림직업흥미검사) 2회,이력서작성 2회, 모의면접 2회)	프로그램 내용 및 대상자 선정에 대해 좀 더 고민하여 프로그램의 효과성 및 수준을 향상해야 함 반복적인 훈련이 있어야 사업의 효과성이 기대됨
직업 능력 향상/ 직업 유지 적응 훈련	- 복사용지사업 직무 훈련(초칠하기, 2차 포장, 적재) - 하청임가공사업 직 무훈련(콘센트 조립, 전동드라이버훈련 DM발송사업 직무훈련(라벨붙이기,양면테이프붙이기)	-연인원:126명 -회수:16회	-연인원:117명 -회수:16회 (초칠하기 2회, 2차포장 2회, 적재 2회, 콘센트조립 4회, 전동드라이버훈련 2회, DM작업 4회)	프로그램 수행 보조인력을 확충하여 효과성을 제고해야함. 훈련의 수준 조절과 반복적인 훈련을 통해 효과성을 제고해야함
개인 사회 생활 적응 훈련	- 미술치료 - 대화예절	-연인원:308명 -회수:50회	-연인원:295명 -회수:50회 (미술치료42회,대화예절8회)	사전사후평가를 통해 본 결과 미술치료의 목적인 의사표현력 향상 및 정서적 안정에 효과가 있었고, 대화 시 예절도 좋아짐
특별 활동/ 교육 활동	특별활동(동아리활동, 운동, 송년회,장애인의 날 행사, 자치회의, 생일잔치, 외부행사) 교육활동(성교육,인권교육,안전보건교육,소방안전교육)	-특별활동(연인원:848명 ,회수:46회) -교육활동(연인원:920명,회수:38회)	-특별활동 연인원:699명,회수:45회 (동아리활동,송년회,장애인의날행사,자치회의,생일잔치,외부행사) -교육활동 연인원:744명,회수:35회 (성교육,인권교육,안전보건교육,소방안전교육)	- 특별활동을 통해 직원 간 단합 및 친목을 다지고, 여가생활능력을 향 상시키며, 스트레스 해소와 직업생 활에 필요한 새로운 활력에 도움 이 됨 - 교육활동을 통해 성의식, 인권의 식, 안전의식을 고취할 수 있는 시간이 됨

■ 추진실적

2. 2015년 세입세출결산서, 후원금 내역

■ 세입‧세출 결산서(2015년)

세입결산서			세출결산서
항목	예산액	결산액	항목	예산액	결산액
경상보조금수입(서울시)	178,449	178,449	인건비	1,644,744	1,549,573
경상보조금(노동부)	20,000	19,597	업무추진비	17,300	9,285
기타보조금수입(산업진흥원)	8,000	7,990	운영비(사무비)	454,800	345,832
후원금수입	14,000	12,890	시설비	35,000	20,421
인쇄사업수입	3,150,000	3,097,022	운영비(사업비)	8,400	3,119
복사지사업수입	3,350,000	2,885,000	직업재활사업비	12,115	12,080
직업재활사업수입	25,000	12,932	인쇄수익사업비	2,100,000	1,766,034
스캔사업수입	155,000	128,601	복사지수익사업비	2,600,000	2,590,620
잡수입	16,000	15,997	직업재활수익사업비	2,700	2,165
			잡지출	19,000	17,120
			예비비 (이월금)	22,390	42,229
합계	6,916,449	6,358,478	합계	6,916,449	6,358,478

(단위 : 천원)

○ 세 입

관	항	목	예산액	결산액
보조금수입	경상보조금수입	인건비 (서울시 사회복지과)	154,080	154,080
		운영비 (서울시 사회복지과)	24,369	24,369
	경상보조금수입	인건비 (노동부, 4대보험)	20,000	19,597
	기타보조금수입	기타보조금수입	8,000	7,990
후원금수입	후원금수입	후원금수입	14,000	12,890
사업수입	인쇄사업수입	인쇄사업수입	3,150,000	3,097,022
	복사지사업수입	복사지사업수입	3,350,000	2,884,999
	직업재활사업수입	직업재활사업수입	25,000	12,932
	스캔사업수입	스캔사업수입	155,000	128,601
잡수입	잡수입	불용품매각대 (파지)	10,000	1,170
		이자수입	5,000	8,897
		기타잡수입	1,000	5,931
계			6,916,449	6,358,478

(단위 : 천원)

○ 세 출

관	항	목	예산액	결산액
사무비	인건비	급여	1,300,000	1,263,988
		제수당	26,345	26,344
		퇴직금 및 퇴직적립	127,461	104,996
		사회보험부담비용	145,338	120,350
		기타후생경비	45,600	33,894
	업무추진비	기관운영비	10,000	8,644
		직책보조비	6,000	0
		회의비	1,300	641
	운영비	여비	5,000	4,849
		수용비및수수료	60,000	34,983
		공공요금	45,000	30,097
		제세공과금	50,000	5,622
		차량비	70,000	47,374
		건물임차료및관리비	212,000	213,785
		연구비	0	0
		기타운영비	12,800	9,123
재산조성비	시설비	시설비
		자산취득비	30,000	18,706
		시설장비유지비	5,000	1,715
사업비	운영비	수용기관경비	3,000	0
		의료비	2,000	779
		직업재활비	0	0
		특별급식비	1,000	240
		연료비	2,400	2,100
	직업재활사업비	직업재활사업비	12,115	12,081
	인쇄수익사업비	인쇄수익사업비	2,100,000	1,766,034
	복사지수익사업비	복사지수익사업비	2,600,000	2,590,619
	직업재활수익사업비	직업재활수익사업비	2,700	2,165
잡지출	잡지출	잡지출	19,000	17,120
예비비및기타	예비비및기타	예비비 (이월금)	22,390	42,229
계			6,916,449	6,358,478

(단위 : 천원)

■ 후원금 수입 및 사용 내역(2015년)

수 입		지 출
내용	금액	내용	금액
개인후원	40,000원	컴퓨터 구입	4,945,380원
단체후원	12,849,657원	재단기 칼날 구입	5,170,500원
예금결산이자	17,824원	근로장애인 하계휴가비	4,020,000원
		근로장애인 추석교통비	4,570,000원
		커피 및 차 구입	1,262,124원
		종이컵 구입	62,400원
		농구유니폼구입(농구대회)	220,000원
		작업복 구입	561,000원
		차량 주유비	302,000원
계	12,907,481원	계	21,113,404원