2017년 주요사업계획(안) 및

2017년 본예산(안)

리 드 릭

1. 2017년 주요사업 계획

생산 활동

■ 사업개요

○ 목    적

일반고용시장 취업이 어려운 중증 장애인에게 보호고용을 제공하고 직업생활을 통하여 사회구성      원으로서의 역할 수행 도모

○ 사업기간 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31

○ 사업대상 : 직업재활 대상자 42명

■ 기대효과

○ 보호고용 장애인에게 안정적인 급여 지급

사업	2016년 예상매출액 (단위:천원)	2017년 목표매출액 (단위:천원)	사업내용
복사 용지 사업	3,200,000	3,350,000	생산계획에 의해 복사용지 제품을 생산 주로 서울시장애인생산품판매시설과 연계하여 공공기관을 대상으로 복사용지 제품을 홍보 및 개발, 판매 내부적으로 기관소식지 및 공문을 발송하여 공공기관에 복사용지 제품 홍보 및 판매협조 고객의 요구사항 또는 불만사항에 대한 결과를 기록하고 문서화
인쇄 사업	3,000,000	3,150,000	계약 및 주문에 의해 인쇄물 생산 주로 공공기관을 대상으로 영업을 통하여 인쇄사업 홍보 및 개발 기관소식지 및 공문을 발송하여 공공기관에 인쇄사업 홍보 및 주문협조 고객의 요구사항 또는 불만사항에 대한 결과를 기록하고 문서화
DM발송 사업	50,000	50,000	고객관리팀과 연계하여 공공기관을 대상으로 적극적으로 DM발송사업 홍보 및 개발 의뢰된 DM발송에 대해 세부적으로 정확히 작업내역서를 작성하여 작업 시 품질을 철저히 하고 고객의 불만이 나오지 않도록 주의 - 우편발송성격에 맞도록 데이터 정리 - 폼텍디자인 프로그램을 사용하여 라벨작업(비닐봉투) 주소출력기를 통하여 주소를 출력(종이봉투)
하청 임가공 사업	20,000	10,000	－ 종이접기포장(한국디지털미디어), 이쑤시개포장(한강기획) 한방비누생산(서울의료복지사회적협동조합) － 작업수주, 생산 및 품질 관리
폐파레트활용 사업	-	10,000	폐파레트 활용 화분(완제품) 만들기 학교 정원 만들기, 사무공간 녹지화, 골목 가꾸기 등의 사업으로 확대해갈 예정임

■ 사업내역

재활프로그램

■ 사업개요

○ 목    적

보호 고용된 근로 장애인이 실제적인 작업환경에서 그들의 능력을 개발 시킬 수 있도록 지원함

○ 사업기간 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31

○ 사업대상 : 직업재활 대상자 42명

■ 기대효과

○ 근로장애인의 직업능력을 향상시켜 보호작업장 적응 또는 일반고용으로 전이

사업	목표실적	사업내용
직업 적응 훈련	-연인원:960명 -회수:55회	- 목적 : 직업생활에 적응할 수 있는 사회적응능력, 일상생활능력, 작업태도 및 기술 향상 내용 : 사회적응훈련(동아리활동(여행, 운동, 문화공연), 장애인의날행사), 일상생활훈련(청소/위생, 생일잔치, 송년회, 성교육), 작업태도 및 기술훈련(직장인의 태도 및 근무규칙 이해/직업탐색/이력서작성/모의면접)
문제 해결 훈련	-연인원:1,104명 -회수:100회	- 목적 : 직업생활에 적응할 수 있는 문제해결능력을 향상 내용 : 문제해결(자치회의), 의사소통기술훈련(대화예절), 응급상황대피훈련(안전보건교육, 소방안전교육), 대인관계능력향사훈련(미술치료), 자기옹호 및 주장훈련(인권교육)
직업 평가	-연인원:143명 -회수:6회	- 목적 : 직업생활을 위한 기본적인 직업능력을 평가함으로써 직업재활 방향과 목표 를 설정하고, 필요한 서비스를 파악하여 개별 직업재활계획을 수립하는 기초자료로 활용 - 내용 : 외부직업평가는 전문평가센터(부천장애인복지관, 서울장애인복지관 등)에 의뢰하여 심리평가, 손기능, 신체능력 평가 등 시행 내부직업평가의 경우 현장평가(체크리스트), 작업표본평가(과제수행평가), 그림직업 흥미검사 시행
직무 기능 향상 훈련	-연인원:160명 -회수:20회	목적 : 직무분석에 따른 직무훈련을 통하여 작업장 내 작업수행능력 향상 내용 : 직무훈련(DM발송사업직무, 복사용지사업직무, 비누생산직무, 목공예직무 등)
지역 사회 자원 활용 훈련	-연인원:88명 -회수:6회	목적 : 지역사회 기관의 서비스를 활용하여 지역사회적응 능력 향상 내용 : 지역사회적응훈련(관외훈련, 외부행사참석(서울시지적장애인농구대회, 골든벨퀴즈대회, 서울시한마음체육대회, 영등포생활체육대회))

■ 사업내역

2. 2017년 세입‧세출예산(안)

○ 세 입

관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감/비고
보조금 수입	경상보조금 수입 (서울시)	인건비	194,674,000	206,966,000	12,292,000
		운영비	27,319,000	27,319,000	0
		기능보강 사업비	0	55,866,000	55,866,000
	기타보조금	기타보조금	15,000,000	0	-15,000,000
후원금 수입	후원금수입	후원금수입	19,000,000	5,000,000	-14,000,000
사업 수입	인쇄사업 수입	인쇄사업 수입	3,120,000,000	3,100,000,000	-20,000,000
	복사지사업 수입	복사지사업수입	3,332,707,000	3,310,000,000	-22,707,000
	직업재활 사업수입	직업재활 사업수입	25,000,000	25,000,000	0
	스캔사업 수입	자산관리 공사 사업수입	155,000,000	158,000,000	3,000,000
잡수입	불용품매각대(파지)	불용품매각대(파지)	10,000,000	5,000,000	-5,000,000
	이자수입	이자수입	6,800,000	8,000,000	1,200,000
	기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0
이월금	이월금	전년도 이월금	1,595,000,000	1,650,000,000	55,000,000
	이월금	전년도후원금이월금	11,500,000	100,000	-11,400,000
계			8,513,000,000	8,552,251,000	39,251,000

(단위 : 원)

○ 세 출

관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
사무비	인건비	급여	1,415,136,470	1,485,893,000	70,756,530
		제수당	56,859,030	58,310,000	1,450,970
		퇴직금 및 퇴직적립	107,461,000	128,683,000	21,222,000
		사회보험부담비용	143,338,000	150,504,900	7,166,900
		기타후생경비	58,000,000	60,000,000	2,000,000
	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0
		직책보조비	0	0	0
		회의비	1,300,000	1,300,000	0
	운영비	여비	10,000,000	12,000,000	2,000,000
		수용비및수수료	60,000,000	65,000,000	5,000,000
		공공요금	36,000,000	36,000,000	0
		제세공과금	18,000,000	18,000,000	0
		차량비	62,000,000	62,000,000	0
		건물임차료및관리비	234,000,000	240,000,000	6,000,000
		연구비	0	0	0
		기타운영비	12,800,000	12,800,000	0
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
		자산취득비	37,000,000	99,074,000	62,074,000
		시설장비유지비	10,000,000	20,000,000	10,000,000
사업비	운영비	수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0
		의료비	2,000,000	2,000,000	0
		직업재활비	0	0	0
		특별급식비	1,000,000	1,000,000	0
		연료비	2,400,000	2,400,000	0
	사업비	직업재활사업비	12,115,000	12,115,000	0
	인쇄사업비	인쇄사업비	2,100,000,000	2,050,000,000	-50,000,000
	복사지사업비	복사지사업비	2,500,000,000	2,400,000,000	-100,000,000
	직업재활수익사업비	직업재활수익사업비	2,700,000	2,700,000	0
잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0
예비비및기타	예비비및기타	반환금	500,000	500,000	0
예비비및기타	예비비및기타	예비비	1,618,390,500	1,619,971,100	1,580,600
계			8,513,000,000	8,552,251,000	39,251,000

(단위 : 원)