2017년 세입‧세출 예산서

○ 세입예산서

관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
보조금 수입	경상보조금수입	인건비	194,674,000	206,966,000	12,292,000
		운영비	27,319,000	27,319,000	0
		기능보강사업비	0	55,866,000	55,866,000
	기타보조금	기타보조금	15,000,000	0	-15,000,000
후원금 수입	후원금수입	후원금수입	19,000,000	5,000,000	-14,000,000
사업 수입	인쇄사업수입	인쇄사업수입	3,120,000,000	3,100,000,000	-20,000,000
	복사지사업수입	복사지사업수입	3,332,707,000	3,310,000,000	-22,707,000
	직업재활사업수입	직업재활사업수입	25,000,000	25,000,000	0
	스캔사업수입	자산관리공사사업수입	155,000,000	158,000,000	3,000,000
잡수입	잡수입	이자수입	6,800,000	8,000,000	1,200,000
		불용품매각대(파지)	10,000,000	5,000,000	-5,000,000
		기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0
이월금	이월금	전년도 이월금	1,595,000,000	1,650,000,000	55,000,000
		전년도후원금이월금	11,500,000	100,000	-11,400,000
계			8,513,000,000	8,552,151,000	39,251,000

(단위 : 원)

○ 세출예산서

관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
사무비	인건비	급여	1,415,136,470	1,485,893,000	70,756,530
		제수당	56,859,030	58,310,000	1,450,970
		퇴직금 및 퇴직적림	107,461,000	128,683,000	21,222,000
		사회보험부담비용	143,338,000	150,504,900	7,166,900
		기타후생경비	58,000,000	60,000,000	2,000,000
	업무추진비	기관운영비	10,000,000	10,000,000	0
		회의비	1,300,000	1,300,000	0
	운영비	여비	10,000,000	12,000,000	2,000,000
		수용비및수수료	60,000,000	65,000,000	5,000,000
		공공요금	36,000,000	36,000,000	0
		제세공과금	18,000,000	18,000,000	0
		차량비	62,000,000	62,000,000	0
		건물임차료및관리비	234,000,000	240,000,000	6,000,000
		연구비	0	0	0
		기타운영비	12,800,000	12,800,000	0
재산 조성비	시설비	시설비	0	0	0
		자산취득비	37,000,000	99,074,000	62,074,000
		시설장비유지비	10,000,000	20,000,000	10,000,000
사업비	운영비	수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0
		의료비	2,000,000	2,000,000	0
		직업재활비	0	0	0
		특별급식비	1,000,000	1,000,000	0
		연료비	2,400,000	2,400,000	0
	사업비	직업재활사업비	12,115,000	12,115,000	0
	인쇄사업비	인쇄사업비	2,100,000,000	2,050,000,000	-50,000,000
	복사지사업비	복사지사업비	2,500,000,000	2,400,000,000	-100,000,000
	직업재활수익사업비	직업재활수익사업비	2,700,000	2,700,000	0
잡지출	잡지출	잡치출	1,000,000	1,000,000	0
예비비및기타	예비비및기타	반환금	500,000	500,000	0
예비비및기타	예비비및기타	예비비	1,618,390,500	1,619,971,100	1,580,600
계			잘못된 계산식	잘못된 계산식	39,251,000

(단위 : 원)